Čtení Faktur - Digitalizace PDF faktur na ISDOC

Jak naimportovat fakturu do MRP

4 min čteníMRPAktualizováno 15. července 2026

MRP XML je nativní formát MRP (XML 2.0). Přenese předkontaci, středisko a typ dokladu, takže doklad rovnou zamíří do správné agendy. Naimportujete ho do MRP-K/S i do MRP Vizuálního systému. Export je pro oba programy stejný, liší se až cesta importu v samotném MRP. Předpoklad: máte nahraný a zkontrolovaný doklad.

Export MRP XML vyžaduje založenou a vybranou účetní jednotku. Dokud žádnou nevyberete vpravo nahoře, je položka MRP XML v nabídce Exportovat neaktivní (s poznámkou „Dostupné po výběru účetní jednotky vpravo nahoře"). Aby se přenesly i předkontace, nastavte u jednotky účetní systém MRP K/S, nebo MRP Vizuální systém. Bez toho se karta s předkontacemi u jednotky nezobrazí.

Export z Čtení Faktur

  1. Vyberte účetní jednotku. Vpravo nahoře zvolte jednotku s nastaveným MRP.

    Screenshot: Přepínač účetní jednotky v aplikaci

  2. Vyexportujte MRP XML. V tabulce Doklady zaškrtněte doklad, klikněte na Exportovat vybrané a zvolte MRP XML. Totéž najdete i v detailu dokladu.

    Screenshot: Nabídka Exportovat vybrané s formáty

Exportujete-li najednou doklady pro více agend, dostanete ZIP s až čtyřmi soubory. Jejich názvy končí na .mrp-prijate.xml, .mrp-vydane.xml, .mrp-pokladna.xml a .mrp-zavazky.xml. XML 2.0 totiž nedovoluje míchat agendy v jednom souboru. Každý soubor naimportujte do své agendy zvlášť.

Import do MRP-K/S

  1. Otevřete správnou agendu. Faktury přijaté, Faktury vydané, Pokladna nebo Ostatní závazky, podle toho, co importujete.

  2. Spusťte import. V pravém panelu klikněte na Export/Import → Import.

  3. Vyberte složku se staženým souborem a dejte Spustit. MRP naimportuje všechny XML soubory ve zvolené složce, mějte v ní tedy jen ty, které chcete přenést. Soubory jde do dialogu i přetáhnout myší.

Profil pro import ani číselnou řadu vyplňovat nemusíte. Pole nechte prázdná, import proběhne a doklad si ponechá číslo z Čtení Faktur. Profil vyplňte, jen když chcete doklady zařadit do vlastní číselné řady v MRP.

Nepoužívejte boční tlačítko XML 2.0 v pravém panelu. To přijaté faktury odmítá hláškou „Zvolený XML soubor neobsahuje žádnou fakturu vydanou", i když je soubor správně. Spolehlivá cesta je Export/Import → Import.

MRP-K/S podporuje XML 2.0 od verze 6.75.

Import do MRP Vizuálního systému

Vizuální systém importní profily nepoužívá, chování importu se nastavuje globálně.

  1. Otevřete Údržbu dat a v ní sekci Export/Import dat.

  2. Jako Typ dat zvolte XML verze 2.0 a zaškrtněte agendu, kterou importujete (Přijaté faktury, nebo Vydané faktury).

  3. V části Importovat ze souboru vyberte přes Procházet stažený soubor a dejte Import.

  4. Na dotaz „Převzít čísla faktur z importovaného souboru?" odpovězte Ano, pokud chcete dokladům ponechat čísla z Čtení Faktur. Jinak jim MRP přidělí vlastní.

Na konci MRP vypíše protokol importu. Pokud jste doklad exportovali pod jiným IČO, než má otevřená firma, MRP na to upozorní, ale import můžete dokončit.

Režim importu (bez úhrad, včetně úhrad, reimport s přepisem dat) nastavíte v Nastavení, v sekci Pohledávky, Závazky, Faktury.

Potřebujete verzi 8.90 nebo novější. Starší verze (například 8.80) import odmítnou chybou XSD validace (C00CE014, neočekávaný element CountryCode), protože ještě neznají aktuální schéma XML 2.0. Řešením je aktualizace MRP, soubor z Čtení Faktur měnit nemusíte.

Co MRP XML přenese navíc oproti ISDOC

MRP-K/S umí naimportovat i univerzální ISDOC, ten ale nepřenese předkontace ani středisko (údaj o středisku MRP-K/S z ISDOC při importu ignoruje). Pro běžný provoz proto doporučujeme MRP XML.

  • Předkontace. Nastavíte je u účetní jednotky. Podle typu účetnictví (podvojné účetnictví, nebo daňová evidence) je zapíšeme do správného pole. Viz Nahrát a nastavit předkontace.
  • Popis dokladu. Pole Popis z detailu dokladu se v MRP Vizuálním systému přenese do pole Text v hlavičce faktury (v seznamu faktur je to sloupec Text). Vejde se do něj 30 znaků, delší text zkrátíme a upozorníme na to v protokolu exportu. MRP-K/S toto pole při importu ignoruje, tam se popis nepřenese.
  • Středisko. Kód musí v MRP existovat v číselníku středisek, jinak se doklad naimportuje bez něj. Maximální délka kódu je v MRP 6 znaků. Viz Nastavit střediska.
  • Typ dokladu (MRP). Určuje agendu, do které doklad v MRP zamíří. Měníte ho v detailu dokladu v sekci Typ dokladu (MRP), kde vyberete Faktura přijatá, Faktura vydaná, Pokladní výdajový doklad, nebo Ostatní závazek. Hotovostní paragony navrhneme jako pokladní výdajový doklad sami, leasingové splátky přepnete na ostatní závazek ručně.

Časté problémy

MRP hlásí duplicitní číslo dokladu. XML 2.0 vyžaduje unikátní číslo dokladu. Při druhém importu téhož souboru doklad MRP odmítne. Smažte starou verzi v MRP, nebo dokladu přidělte jiné číslo.

Faktura v cizí měně se zaúčtovala v CZK. Doklad neměl vyplněný kurz. Doplňte ho v detailu faktury a exportujte znovu.

Původní PDF. MRP XML přílohy nenese, původní PDF si k dokladu v MRP připojte ručně.

Hotovo

Doklad je v MRP včetně položek a DPH.

Související: Podrobný návod na MRP-K/S · Podrobný návod na MRP Vizuální systém · Jaký formát exportu zvolit · Co je ISDOC

Zpět na Nápovědu